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經(jīng)營動態(tài)|湖北路橋召開2024年整改推進暨內(nèi)控評價工作啟動培訓會

發(fā)布時間:2024-10-26 瀏覽次數(shù): 作者:彭亞丹 文章來源:內(nèi)控審計部

為進一步推進審計問題整改銷號進展,有效實施公司2024年度內(nèi)控自評工作,全面提升公司治理水平,1024日,公司召開2024年整改工作推進暨內(nèi)控評價工作啟動培訓會公司副總經(jīng)理曾祥能出席會議并講話。

整改工作推進會上,內(nèi)控審計部通報了截至目前審計問題和內(nèi)控缺陷整改情況,提出整改具體要求;各整改責任單位表態(tài)將嚴格落實問題整改。內(nèi)控審計部還圍繞如何開展內(nèi)控自評進行制度宣貫和業(yè)務(wù)培訓。

針對下一階段整改工作,曾祥能要求:一是壓實責任,形成整改閉環(huán)。各責任單位要直面問題,層層壓實整改責任,一抓到底,嚴格落實整改要求,確保問題整改落到實處、見到實效。二是分類施策,破解整改難題。對成因復雜,尤其是歷史遺留問題,要克服畏難情緒,多與評審單位溝通,爭得法務(wù)支持,匯聚合力解難題;在窮盡辦法的情況下,運用好《審計整改銷號管理細則》,尋求銷號路徑。三是以改促治,健全長效機制。要建立有效的制度機制,堵塞漏洞,避免問題常審常在;要舉一反三,注意歸納、總結(jié)、提煉做法,加強溝通交流,共同解決堵點難點問題,實現(xiàn)以評促改、以改促治和成果轉(zhuǎn)化。

內(nèi)控評價工作啟動培訓會上,曾祥能作動員講話。他強調(diào),一是高度重視,合力實施。內(nèi)部控制是全面、全員、全過程的控制,是企業(yè)穩(wěn)健運營的堅實屏障。要充分認識內(nèi)控評價重要意義,切實把內(nèi)控評價作為發(fā)現(xiàn)問題、消除隱患、促進工作的有力抓手,解決制度和執(zhí)行“兩張皮”的問題。二是突出重點,確保實效。既要在內(nèi)部控制五要素基礎(chǔ)上開展全面評價,實現(xiàn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域全覆蓋,也要依據(jù)實際情況確定評價重點,聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),把主要精力放在核心風險的識別中。同時,評價過程要準確、詳細、真實,勇于發(fā)現(xiàn)問題,避免“零缺陷”。三是規(guī)范評價、有效整改。嚴格按照程序組織實施內(nèi)部控制評價工作,規(guī)范流程,綜合運用多種方法,科學有效收集評價證據(jù),合理制定內(nèi)控缺陷認定標準,規(guī)范填寫評價工作底稿,確保評價資料客觀完整。對內(nèi)部控制評價中發(fā)現(xiàn)的問題,積極整改,以達到防范風險、持續(xù)改善的目標。

會上,內(nèi)控審計部從內(nèi)控基本理論、上級監(jiān)管文件、內(nèi)控評價實施、內(nèi)控評價矩陣分工、內(nèi)部評價底稿等方面進行培訓講解。

本次會議以線上和線下相結(jié)合的方式開展,湖北路橋各中心(部室)、各整改單位、各分子公司、事業(yè)部、項目共計110余人參加會議。



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